| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801168 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | LIPTOV SK s. r. o. |
| Adresa: | Michajlov 51,06773 Michajlov |
| IČO: | 46227806 |
| Predmet: | Web doména |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_0132_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:13.
