| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0104532726 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2018 |
| Súbor: | FD_0131_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:31.
