| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150032 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47082640 |
| Predmet: | účtovníctvo 2/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2015 |
| Súbor: | FD_0035_15 |
| Zverejnené: | 02.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:17.
