| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15005 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SILVIA Lupták Jaroslav |
| Adresa: | Štúrova 9,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 17874483 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2015 |
| Súbor: | FD_0036_15 |
| Zverejnené: | 02.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:51.
