| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9771461216 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | OU telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2015 |
| Súbor: | FD_0040_15 |
| Zverejnené: | 02.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:04.
