Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180019117 |
Číslo faktúry: | FD /0008/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | LVS a. s. |
Adresa: | Revolučná 595,03105 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Vodné stočné vyúčtovanie KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 164,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0008_19 |
Zverejnené: | 04.03.2019 |