| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0239/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrika 2023 - VO vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1420,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2024 |
| Súbor: | FD_0239_23 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
