Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0245/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Východoslovenská energetika a. s. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 44483767 |
Predmet: | Plyn - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -1400,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2024 |
Dátum úhrady: | 17.01.2024 |
Súbor: | FD_0245_23 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |