| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0244/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie VO - IBV |
| Fakturovaná suma s DPH: | -322,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
| Súbor: | FD_0244_23 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
