Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2023 |
Dátum úhrady: | 19.01.2023 |
Súbor: | FD_0003_23 |
Zverejnené: | 29.03.2023 |