Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018070 |
Číslo faktúry: | FD /0081/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | CESTY SK s. r. o |
Adresa: | Mojmírova 8,04001 Košice |
IČO: | 36580058 |
Predmet: | Úprava cestného rigolu |
Fakturovaná suma s DPH: | 5760,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2018 |
Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
Súbor: | FD_0081_18 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |