Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 03:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0104532726
Číslo faktúry: FD /0051/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Smrečany
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 59,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.04.2018
Dátum vystavenia: 09.04.2018
Dátum splatnosti: 23.04.2018
Dátum úhrady: 19.04.2018
Súbor: FD_0051_18
Zverejnené: 18.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov