Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018020619 |
Číslo faktúry: | FD /0063/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby |
Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | Odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 646,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2018 |
Dátum úhrady: | 16.05.2018 |
Súbor: | FD_0063_18 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |