Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018060 |
Číslo faktúry: | FD /0074/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | KLASTER LIPTOV |
Adresa: | Štúrova 1989/41,03101 Liptovský MIkuláš |
IČO: | 42168724 |
Predmet: | Členksý poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
Dátum úhrady: | 19.06.2018 |
Súbor: | FD_0074_18 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |