Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2015020526 |
Číslo faktúry: | FD /0065/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby |
Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | separovaný TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 478,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 13.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2015 |
Dátum úhrady: | 27.04.2015 |
Súbor: | FD_0065_15 |
Zverejnené: | 20.07.2015 |