Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180057 |
Číslo faktúry: | FD /0069/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 47082640 |
Predmet: | Vedenie účtovníctva 05/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
Súbor: | FD_0069_18 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |