| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 40150128 |
| Číslo faktúry: | FD /0067/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PP COMP s.r.o. |
| Adresa: | SNP 142,05921 Svit |
| IČO: | 36782009 |
| Predmet: | utierky do zásobníka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2015 |
| Súbor: | FD_0067_15 |
| Zverejnené: | 20.07.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:59.
