| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180035 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47082640 |
| Predmet: | Vedenie účtovníctvo 03/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2018 |
| Súbor: | FD_0049_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:06.
