| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209989555 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FD_0070_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:55.
