Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0104532726 |
Číslo faktúry: | FD /0073/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.06.2018 |
Dátum úhrady: | 21.06.2018 |
Súbor: | FD_0073_18 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |