Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018020780 |
Číslo faktúry: | FD /0075/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | VPS |
Adresa: | Družstevná 1,03101 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | Odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 621,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.06.2018 |
Dátum úhrady: | 19.06.2018 |
Súbor: | FD_0075_18 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |