| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 77042-0124 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | EDENRED SLOVAKIA s. r. o. |
| Adresa: | Karadžicova 8,82015 P.O. Box 21 |
| IČO: | 31328695 |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1059,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2018 |
| Súbor: | FD_0065_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:02.
