| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18VF00091 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | INTERHOUSE EU s. r. o |
| Adresa: | Vyšné nad Hronom 77,93531 Levice |
| IČO: | 46855360 |
| Predmet: | Kávovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 268,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2018 |
| Súbor: | FD_0055_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:48.
