Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10180175 |
Číslo faktúry: | FD /0077/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | PRADE s. r. o |
Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 45393176 |
Predmet: | Nákup kosačky Rider P524 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14550,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
Dátum úhrady: | 02.07.2018 |
Súbor: | FD_0077_18 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |