Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8200071676 |
Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 18.01.2018 |
Súbor: | FD_0001_18 |
Zverejnené: | 06.04.2018 |