| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9180093960 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriky 2017 OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
| Súbor: | FD_0012_18 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:35.
