| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5104709635 |
| Číslo faktúry: | FD /0154/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2017 |
| Súbor: | FD_0154_17 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:48.
