Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0104532726
Číslo faktúry: FD /0158/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Smrečany
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 44,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.12.2017
Dátum vystavenia: 09.12.2017
Dátum splatnosti: 23.12.2017
Dátum úhrady: 21.12.2017
Súbor: FD_0158_17
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov