Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170213 |
Číslo faktúry: | FD /0155/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 47082640 |
Predmet: | Vedenie účtovníctva 11/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
Dátum úhrady: | 04.12.2017 |
Súbor: | FD_0155_17 |
Zverejnené: | 20.02.2018 |