Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
020/2017 |
Číslo faktúry: |
FD /0159/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
DASCO spol s r. o. |
Adresa: |
Trieda 1. mája 2221/7,05205 Spišská Nová Ves |
IČO: |
31711715 |
Predmet: |
Projektová dokumentácia - KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
2400,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
10.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
24.12.2017 |
Dátum úhrady: |
20.12.2017 |
Súbor: |
FD_0159_17 |
Zverejnené: |
20.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov