| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4117 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Soňa červená |
| Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Smrečanoviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2017 |
| Súbor: | FD_0171_17 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:10.
