| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2100958672 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
| Súbor: | FD_0134_17 |
| Zverejnené: | 29.11.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:14.
