Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017114 |
Číslo faktúry: | FD /0126/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | GUNCO, s.r.o. |
Adresa: | Smrečany 123,03205 Smrečany |
IČO: | 46054243 |
Predmet: | Osadenie rúr |
Fakturovaná suma s DPH: | 2592,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2017 |
Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
Súbor: | FD_0126_17 |
Zverejnené: | 29.11.2017 |