| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2517 |
| Číslo faktúry: | FD /0125/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Soňa červená |
| Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Smrečanoviny 3/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2017 |
| Súbor: | FD_0125_17 |
| Zverejnené: | 29.11.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:53.
