| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017109 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | GUNCO, s.r.o. |
| Adresa: | Smrečany 123,03205 Smrečany |
| IČO: | 46054243 |
| Predmet: | Úprava asfaltovej drte VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 621,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2017 |
| Súbor: | FD_0120_17 |
| Zverejnené: | 17.10.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:24.
