| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170158 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47082640 |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 07/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2017 |
| Súbor: | FD_0099_17 |
| Zverejnené: | 19.09.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:16.
