Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
110170081 |
Číslo faktúry: |
FD /0100/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
Merkúr Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
IČO: |
36415685 |
Predmet: |
Údržba prevádzkových strojov VP |
Fakturovaná suma s DPH: |
147,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.08.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.07.2017 |
Dátum splatnosti: |
01.08.2017 |
Dátum úhrady: |
14.08.2017 |
Súbor: |
FD_0100_17 |
Zverejnené: |
19.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov