Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4796967927 |
Číslo faktúry: | FD /0075/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
Súbor: | FD_0075_17 |
Zverejnené: | 08.08.2017 |