Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 510170035 |
Číslo faktúry: | FD /0074/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 36415685 |
Predmet: | Servis kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2017 |
Dátum úhrady: | 06.06.2017 |
Súbor: | FD_0074_17 |
Zverejnené: | 08.08.2017 |