Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 271319 |
Číslo faktúry: | FD /0076/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Firma KOŠÍK - siete s. r. |
Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
IČO: | 36556858 |
Predmet: | Siete multifunkčné ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 734,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
Súbor: | FD_0076_17 |
Zverejnené: | 08.08.2017 |