| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01045322726 |
| Číslo faktúry: | FD /0056/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2017 |
| Súbor: | FD_0056_17 |
| Zverejnené: | 09.06.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:50.
