Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9170197951 |
Číslo faktúry: | FD /0019/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika cintorín vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -3,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2017 |
Dátum úhrady: | 30.01.2017 |
Súbor: | FD_0019_17 |
Zverejnené: | 04.05.2017 |