| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3170001519 |
| Číslo faktúry: | FD /0121/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
| Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | -138,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | 121/11 |
| Dátum doručenia: | 31.08.2011 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0121_11 |
| Zverejnené: | 02.06.2015 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 08:31.
