| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0035/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Roman Alman ELMONT SERVIS |
| Adresa: | Smrečany 221,03205 Smrečany |
| IČO: | 34843558 |
| Predmet: | Oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
| Súbor: | FD_0035_24 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
