Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0020/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | CARTA Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Bystrická cesta 45C,03401 Ružomberok |
IČO: | 36372871 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
Súbor: | FD_0020_24 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |