Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0225/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Roman Alman ELMONT SERVIS |
Adresa: | Smrečany 221,03205 Smrečany |
IČO: | 34843558 |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1142,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.01.2024 |
Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
Súbor: | FD_0225_23 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |