Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0226/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a.s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | Vyúčtovanie elektrika - DS |
Fakturovaná suma s DPH: | -12,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0226_23 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |