| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0214/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FD_0214_23 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 12:35.
