Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0216/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 47082640 |
Predmet: | Služby nad rámec zmluvy |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
Súbor: | FD_0216_23 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |