| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0224/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Soňa červená |
| Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Smrečanoviny 4/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 553,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
| Súbor: | FD_0224_23 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 14:57.
